Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015160 | 18.5.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015161 | 18.5.2015 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015162 | 18.5.2015 | použitie nakladača UNC | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015163 | 18.5.2015 | zametanie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 280,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015164 | 18.5.2015 | oprava zábradlia | Gúčik Patrik | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015165 | 18.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015166 | 18.5.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30052015 | 25.5.2015 | servis NM 663 CM | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 531,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000211 | 25.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 071,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000201 | 25.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 333,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1015105 | 25.5.2015 | nôž na ISEKI | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 247,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150060 | 25.5.2015 | servis a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 154,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018186598 | 25.5.2015 | svetlo AKU | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018186429 | 25.5.2015 | náradie | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 65,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15538 | 25.5.2015 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 187,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015167 | 25.5.2015 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 34,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015168 | 25.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 652,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015169 | 25.5.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015170 | 25.5.2015 | výlep plagátov | Fair Credit Slovakia SE | 47129701 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015171 | 25.5.2015 | odvoz a uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 55,18 EUR |
