| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150767 |
27.4.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150238 |
27.4.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100176 |
27.4.2015 |
svietidlo nad prechody |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
523,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15042301 |
27.4.2015 |
náradie, hrable, metla |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
39,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000166 |
27.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 430,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150359 |
27.4.2015 |
ND na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
240,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100110 |
27.4.2015 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
283,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015133 |
27.4.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
258,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015134 |
28.4.2015 |
plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015135 |
28.4.2015 |
odvoz odpadu |
Horák Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
30.4.2015 |
Kúpna zmluva |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
71 876,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2015 |
1.5.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201505 |
4.5.2015 |
stravné lístky na máj 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 730,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
11.5.2015 |
Erika, juniperus |
EKOFIT s.r.o. |
17336926 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25302443 |
11.5.2015 |
podpora Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
11.5.2015 |
výsadba |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
437,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000173 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
729,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100800 |
11.5.2015 |
zink. spray |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150262 |
11.5.2015 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
252,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295887831 |
11.5.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
