Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015114 | 13.4.2015 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015115 | 13.4.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 459,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000126 | 13.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 793,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150156 | 13.4.2015 | výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 208,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150011 | 13.4.2015 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 622,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011517789 | 13.4.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115038104 | 13.4.2015 | stravné lístky na apríl 2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 549,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100622 | 13.4.2015 | odhrdzovač, čistič brzd | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 53,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150184 | 13.4.2015 | kari sieť, makrolon | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 760,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000133 | 13.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 221,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215020066 | 13.4.2015 | elektronická aukcia | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9772508989 | 13.4.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000142 | 13.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 812,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091500137 | 13.4.2015 | el. energia , preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -149,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091500136 | 13.4.2015 | el. energia, preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -149,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15089 | 13.4.2015 | zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51000193 | 13.4.2015 | školenie žeriavnika | EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. | 36054224 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150014 | 13.4.2015 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 208,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150003 | 13.4.2015 | sirôtka | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 13.4.2015 | lepidlo | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,74 EUR |
