| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502001528 |
23.3.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500054 |
23.3.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500327 |
23.3.2015 |
el. materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
290,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/15 |
23.3.2015 |
prístrešok nad dvere |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
90,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150596 |
23.3.2015 |
kurz žeriavnikov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150159 |
23.3.2015 |
učebnica arboristiky |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015075 |
26.3.2015 |
výlep lagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015076 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
REVO-MAT s.r.o. |
36311847 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015077 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Ochotnícka Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015078 |
26.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015079 |
26.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
581,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015080 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Hodulíková Miriam |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015081 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Mikulec Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015082 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Kabievova |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015083 |
26.3.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jarábel Ľubomír |
|
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015084 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015085 |
26.3.2015 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
226,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015086 |
26.3.2015 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 973,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015087 |
26.3.2015 |
použitie plošiny |
MGREEN s.r.o. |
46557083 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015088 |
26.3.2015 |
smeťová nádoba |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
30,00 EUR |
