Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150100095 | 9.3.2015 | Digitálny batertester | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 429,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150059 | 9.3.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 71,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287767725 | 9.3.2015 | tel. hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287769192 | 9.3.2015 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287767685 | 9.3.2015 | tel. hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287764907 | 9.3.2015 | tel. hovory centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528776350 | 9.3.2015 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287765976 | 9.3.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150010 | 9.3.2015 | dverový záves, zámky | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150490 | 9.3.2015 | zverejňovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000084 | 9.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 592,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115025934 | 9.3.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 788,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150508 | 9.3.2015 | školenie strojníkov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015063 | 9.3.2015 | prevádzkovanie sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771478890 | 9.3.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771478869 | 9.3.2015 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150172 | 9.3.2015 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 218,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150146 | 9.3.2015 | plech na bránu | Spoj-Ocel | 17537452 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101500226 | 9.3.2015 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 5 272,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 12.3.2015 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 535,92 EUR |
