| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
9.2.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101511083 |
9.2.2015 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 226,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115015747 |
9.2.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
9.2.2015 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
128,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
9.2.2015 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500106 |
9.2.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 867,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770504914 |
9.2.2015 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5770504893 |
9.2.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500095 |
9.2.2015 |
el. materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35300453 |
9.2.2015 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35300472 |
9.2.2015 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150028 |
9.2.2015 |
el. materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322015 |
9.2.2015 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000047 |
9.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 181,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4615 |
9.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
129,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
9.2.2015 |
revízia tlakových nádob |
ELTERA, Valenčík Milan, Ing. |
40270301 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150104 |
9.2.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201501 |
10.2.2015 |
stravné lístky na február 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
