| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014598 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014599 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014601 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014603 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
428,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014605 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014607 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014596 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201423 |
20.1.2015 |
Dodávka dopravného značenia |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015012 |
26.1.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015013 |
26.1.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
44,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015015 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11346 |
26.1.2015 |
webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520058 |
26.1.2015 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150211 |
26.1.2015 |
dodávka plynu, preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150105 |
26.1.2015 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500007 |
26.1.2015 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,20 EUR |
