| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014578 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
222,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014579 |
12.1.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Kratochvílová Iveta |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014580 |
12.1.2015 |
výkon nakladača UNC |
Kubina Jaros. |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014581 |
12.1.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014582 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015001 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015002 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015003 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
284,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
19.1.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
75,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015010 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015011 |
19.1.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503468 |
19.1.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 441,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000003 |
19.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 472,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
19.1.2015 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215000036 |
19.1.2015 |
prac. rukavice zateplené |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
42,00 EUR |
