Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015034 | 9.2.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000026 | 9.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 167,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018156693 | 9.2.2015 | skúšačky, chémia | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 50,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283694911 | 9.2.2015 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283696379 | 9.2.2015 | tel.hovoy, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283695495 | 9.2.2015 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283693339 | 9.2.2015 | tel.hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283693658 | 9.2.2015 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283693033 | 9.2.2015 | internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500601 | 9.2.2015 | viazacia reťaz | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 425,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25300590 | 9.2.2015 | podpora SOFTIP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100014 | 9.2.2015 | školenie, vysokozdvižný vozík | Hargaš Bohuslav | 33443025 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150092 | 9.2.2015 | dopravné značky | Hakom s. r. o. | 36000124 | 1 252,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215001366 | 9.2.2015 | tonery | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500025 | 9.2.2015 | ND Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015047 | 9.2.2015 | členský príspevok 2015 | Združenie organizácií verejných prác SR | 332,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000034 | 9.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150072 | 9.2.2015 | FE materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 715,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150003 | 9.2.2015 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 116,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150217 | 9.2.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
