| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015030 |
16.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 017,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015031 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Vojtek Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015033 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015035 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015036 |
16.2.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015037 |
16.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815 |
16.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
16.2.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
154,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051418714 |
16.2.2015 |
el. energia-preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-5 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215110126 |
16.2.2015 |
ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000053 |
16.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 545,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
16.2.2015 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432015 |
16.2.2015 |
expanzná nádrž výmena |
Ján Durec |
37022679 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015039 |
23.2.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015040 |
23.2.2015 |
práce súvisiace s Referendom |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
smeťová nádoba |
MEDINA |
37510088 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015042 |
23.2.2015 |
výlep plagátov |
Autoškola Maja |
33445796 |
21,60 EUR |
