| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000019 |
26.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150014 |
26.1.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
146,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38557752 |
26.1.2015 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520098 |
26.1.2015 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 347,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
2.2.2015 |
Zmluva o dotriedení separovaného odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015016 |
9.2.2015 |
dovoz kameniva |
INGEO ŽILINA, a.s. |
31562795 |
48,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015017 |
9.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
9.2.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015020 |
9.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
929,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015022 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Hudeček Peter |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015025 |
9.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015026 |
9.2.2015 |
predaj smeťovej nádoby |
Gregor Dušan |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015028 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015029 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Kováčik Peter |
|
37,30 EUR |
