Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000494 | 31.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 226,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142919 | 5.1.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279645464 | 5.1.2015 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279644494 | 5.1.2015 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279644578 | 5.1.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279643042 | 5.1.2015 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279642862 | 5.1.2015 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279643236 | 5.1.2015 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10214477 | 5.1.2015 | úprava zátky nádrže | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 46,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6769550785 | 5.1.2015 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 53,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8769550817 | 8.1.2015 | tel. hoovry | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014006615 | 8.1.2015 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 747,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014452 | 8.1.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3422529866 | 8.1.2015 | Záhradkár 2015 | Spoločnosť Plus s.r.o. | 31347291 | 17,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4140193 | 8.1.2015 | doska foliovaná (mantinely) | DYAS.EU a.s. | 27117651 | 818,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014573 | 12.1.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014574 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Malková Andrea | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014575 | 12.1.2015 | odovz odpadu | Haruštiaková | 23,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014576 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Alušicová Jana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014577 | 12.1.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
