| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000465 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 424,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14120801 |
15.12.2014 |
záhradnícke potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
122,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013588 |
15.12.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
570,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014202 |
15.12.2014 |
reproduktory na rozlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140145 |
15.12.2014 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91098710 |
15.12.2014 |
farby, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
575,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400427 |
15.12.2014 |
pás nekonečný, gurtňa |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100296 |
15.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
50,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000469 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
901,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3140761 |
15.12.2014 |
zámok hydr. |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
66,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41140012 |
15.12.2014 |
zákonné poistenie na AVIU |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201422 |
17.12.2014 |
Nákup elektro materiálu na park na Ul.Mierovej |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013867 |
29.12.2014 |
schodky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013858 |
29.12.2014 |
prac.rukavice, vytyčovacia páska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140189 |
29.12.2014 |
náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140188 |
29.12.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
170,00 EUR |
