| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140128 |
1.12.2014 |
materiál na dielňu |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100264 |
1.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
50,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140866 |
1.12.2014 |
kotúč brúsny na kov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400894 |
1.12.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400093 |
1.12.2014 |
podpora Money 2015 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
1.12.2014 |
stavebné práce chodník 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
1 290,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000432 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 323,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1414 |
1.12.2014 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014050 |
1.12.2014 |
dunajské kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
38,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145171 |
1.12.2014 |
vyšetrenie kompost |
Štátny veterinárny a potravinársky ústav |
42355613 |
148,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
1.12.2014 |
stožiar pozink. |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
457,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
1.12.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
1.12.2014 |
pneumatiky zimné |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
349,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214111559 |
1.12.2014 |
spínač brzdy |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
47,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001372 |
1.12.2014 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
9,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000442 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
784,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400210 |
1.12.2014 |
STK NM 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000449 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 360,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000455 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
507,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142635 |
1.12.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
