| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142411 |
1.12.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000422 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 434,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100253 |
1.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 065,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2767653176 |
1.12.2014 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3767653199 |
1.12.2014 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140802 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
232,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310141552 |
1.12.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 807,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140050 |
1.12.2014 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140043 |
1.12.2014 |
servis Tremo multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140822 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140832 |
1.12.2014 |
hrebenáč hladký |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500204 |
1.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
301,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422175 |
1.12.2014 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 346,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100501 |
1.12.2014 |
cestné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
298,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140113 |
1.12.2014 |
okružok |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
35,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171783 |
1.12.2014 |
mogul GX FE |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000426 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414457 |
1.12.2014 |
kancel. potreby |
Pócs Ladislav |
36922161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201436 |
1.12.2014 |
oplotenie ihriska ul Hurbanova |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
790,80 EUR |
