| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014543 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Petreová Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014544 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Daňová Júlia |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014545 |
1.12.2014 |
práce súvisiace s komunálnymi voľbami a preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
280,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014546 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Bilik Ivan |
|
41,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.12.2014 |
terénne úpravy a návoz zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
524,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
1.12.2014 |
odobratie stavebnej sute a zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 289,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014187 |
1.12.2014 |
kamenivo 4/8, 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 213,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014188 |
1.12.2014 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 737,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140802 |
1.12.2014 |
Makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
208,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140801 |
1.12.2014 |
kotúč rezný , kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14099 |
1.12.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 273,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422092 |
1.12.2014 |
servis MAN NM 788BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
162,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400367 |
1.12.2014 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
110,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310259 |
1.12.2014 |
seminár Elektronický kontraktačný systém |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140070 |
1.12.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
681,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140344 |
1.12.2014 |
el.materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
95,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117113 |
1.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 654,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140162 |
1.12.2014 |
nabíjačka automat |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014379 |
1.12.2014 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435331 |
1.12.2014 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
