Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114105667 | 28.11.2014 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 123,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011433393 | 28.11.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014005019 | 28.11.2014 | voda | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 794,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2766712537 | 28.11.2014 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6766712557 | 28.11.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100578 | 28.11.2014 | kamenivo 4/8 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 136,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1407934 | 28.11.2014 | mazivá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801140311 | 28.11.2014 | stavebné práce | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 67 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000378 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 358,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140497 | 28.11.2014 | výkopové práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140498 | 28.11.2014 | materiál | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 778,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400185 | 28.11.2014 | servis NM 476 BY | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 589,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140266 | 28.11.2014 | poťah | AUTO FRESH | 43617441 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11331426 | 28.11.2014 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000382 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 2 583,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000060 | 28.11.2014 | veko koša | Komunálna Technika s.r.o. | 35935545 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140746 | 28.11.2014 | zamková dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 228,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140747 | 28.11.2014 | makrolon | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 559,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400893 | 28.11.2014 | sklo dverí | STETEX | 35257750 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171578 | 28.11.2014 | oleje | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 411,24 EUR |
