Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140117 | 28.11.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90134367 | 28.11.2014 | vytýčenie káblov | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401638 | 28.11.2014 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 542,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014086 | 28.11.2014 | položenie liateho asfaltu | Stavokomplet | 31443443 | 712,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422016 | 28.11.2014 | stierače | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 95,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21421978 | 28.11.2014 | servis NM 047 BZ | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 931,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140041 | 28.11.2014 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171616 | 28.11.2014 | olej motor. | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 367,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000389 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 158,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141098 | 28.11.2014 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 80,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 28.11.2014 | dopytové konanie na dodávku plynu | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000399 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 587,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252014 | 28.11.2014 | výmena skiel na tržnici | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 632,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52014 | 28.11.2014 | montáž mantinelov | Susko Miroslav | 41630190 | 265,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201488 | 28.11.2014 | likvidácia detských ihrísk | Podolan Jozef | 3459617 | 2 334,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140760 | 28.11.2014 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201410 | 28.11.2014 | stavebné práce 8. apríla | EVAM s.r.o. | 47041421 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21430062 | 28.11.2014 | ventil | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 134,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014077 | 28.11.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 438,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 641767 | 28.11.2014 | žiarivky | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 87,76 EUR |
