Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014564 | 15.12.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 218,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014565 | 15.12.2014 | výkon UNC | Kubica Jaroslav | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014566 | 15.12.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014567 | 15.12.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014568 | 15.12.2014 | dovoz kameniva | Čudrnák Milan | 19,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014569 | 15.12.2014 | odvoz odpadu | Hargaš Miroslav | 9,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014570 | 15.12.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014571 | 15.12.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014572 | 15.12.2014 | odvoz bioodpadu | Evanielický cirkevný zbor | 34017160 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414755 | 15.12.2014 | servisné práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 876,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275614207 | 15.12.2014 | hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275614236 | 15.12.2014 | hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275611908 | 15.12.2014 | hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4275611853 | 15.12.2014 | hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275611228 | 15.12.2014 | internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310141704 | 15.12.2014 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 543,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400213 | 15.12.2014 | servis NM 072 AM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 207,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400421 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 581,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21501178 | 15.12.2014 | batéria Optima | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 452,16 EUR |
