| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
570140062 |
29.12.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141133 |
29.12.2014 |
samolepky, tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
197,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014236 |
29.12.2014 |
aku uhlová brúska |
PEKOV - Peter Sádovský |
32778163 |
338,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
29.12.2014 |
materiál spojov, náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
400,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000474 |
29.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
393,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
29.12.2014 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014230 |
29.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
29.12.2014 |
batéria, zámok, vrúty |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000334406 |
29.12.2014 |
Shell mazadlo |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423113754 |
29.12.2014 |
žiarovky na dielňu |
Elit Slovakia |
31596061 |
217,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014229 |
29.12.2014 |
kálačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111 |
29.12.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100611 |
29.12.2014 |
stožiar, svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143697 |
29.12.2014 |
pneumatika na NM 068 AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143698 |
29.12.2014 |
pneumatky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 897,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018634 |
29.12.2014 |
chémia do fontán |
Maxstore s.r.o. |
45600406 |
441,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114133836 |
29.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 483,88 EUR |
