Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015051 | 12.3.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 12.3.2015 | použitie plošiny | Medveď Pavol | 42,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015053 | 12.3.2015 | odvoz odpadu z TESCO | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 288,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015054 | 12.3.2015 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 19,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015055 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 479,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015056 | 12.3.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015057 | 12.3.2015 | použitie plošiny | OXYMAT Slovskia s.r.o. | 36668311 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015058 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015059 | 12.3.2015 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 786,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015060 | 12.3.2015 | zimná údržba | BILLA s. r. o. | 31347037 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015061 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 6,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015062 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | HH-Dent s.r.o. | 47106221 | 21,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015063 | 12.3.2015 | orez drevín | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015064 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015065 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 10,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015066 | 12.3.2015 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 262,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015067 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 543,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015068 | 12.3.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 218,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015069 | 12.3.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 157,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015071 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 220,56 EUR |
