| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015096 |
6.4.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015097 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu |
Horák Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015098 |
6.4.2015 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015099 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015100 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015101 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
222,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015102 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015103 |
6.4.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015104 |
6.4.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
884,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015105 |
6.4.2015 |
smeťová nádoba |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
10.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
10.4.2015 |
Zmluva o verejných službách - balíček služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015107 |
13.4.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015108 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu |
Trantenberger Ľubomír |
|
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015109 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
29,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015110 |
13.4.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
180,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015112 |
13.4.2015 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
882,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015113 |
13.4.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
70,68 EUR |
