| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500441 |
13.4.2015 |
el.materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
543,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560150036 |
13.4.2015 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
13.4.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
77,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
650541 |
13.4.2015 |
výbojka sod. 70 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500387 |
13.4.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 045,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015094 |
13.4.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001695 |
13.4.2015 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
433,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1134681 |
13.4.2015 |
webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
13.4.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150003 |
13.4.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100679 |
13.4.2015 |
dekalamitka |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110078 |
13.4.2015 |
výmena hydromotora na plošine |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 578,77 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
20.4.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015117 |
20.4.2015 |
uloženie odpadu |
Daniela Pšenicová |
|
5,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015118 |
20.4.2015 |
dovoz zeminy |
Horák Marek |
|
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015119 |
20.4.2015 |
dovoz materiálu |
Ďuriš Branislav |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015120 |
20.4.2015 |
plošina |
Štvrtina Igor |
|
154,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015121 |
20.4.2015 |
plošina |
Mudranincová Renáta |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015122 |
20.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
611,52 EUR |
