| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
18.5.2015 |
muškát, bidens, plactrans |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
160,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520931 |
18.5.2015 |
parabolická pružina |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
492,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150066 |
18.5.2015 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150020 |
18.5.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015149 |
18.5.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
773455092 |
18.5.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2773455069 |
18.5.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500551 |
18.5.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 199,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000054 |
18.5.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.5.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
91,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015150 |
18.5.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
208,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015151 |
18.5.2015 |
plošina a drvenie bioodpadu |
Beszédes Peter |
|
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015152 |
18.5.2015 |
drvenie bioodpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015153 |
18.5.2015 |
drvenie bioodpadu |
Pavlovičová Alžbeta |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015154 |
18.5.2015 |
drvenie bioodpadu |
Hornáček Vladimír |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015155 |
18.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
528,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015156 |
18.5.2015 |
dovoz piesku |
Adámek Ivan |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015157 |
18.5.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
54,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015158 |
18.5.2015 |
drvenie bioodpadu |
Marek Miloš |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015159 |
18.5.2015 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
