| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015172 |
25.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015173 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015174 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu |
Znachor Branislav |
|
5,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015175 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu |
Hornáčková Monika |
|
19,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015176 |
27.5.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
27.5.2015 |
dovoz štrku |
Gavač Jozef |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
27.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2015 |
28.5.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby (ID378DSP01) |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
1.6.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201506 |
4.6.2015 |
Dodávka stožiarov ver.osvetlenia |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201507 |
4.6.2015 |
stravné lístky na jún 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 060,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
8.6.2015 |
Zmluva o odbere odpadových plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10215160 |
1.7.2015 |
výroba ND na kosačku |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150323 |
1.7.2015 |
kotúč brúsny, rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150096 |
1.7.2015 |
batéria na Trafik |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201575 |
1.7.2015 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521024 |
1.7.2015 |
ND na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
387,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500761 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
179,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048189962 |
1.7.2015 |
kluč vidlicový |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221505426 |
1.7.2015 |
ND kosačka |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
23,93 EUR |
