| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1063990 |
11.5.2015 |
kryt svetla |
DAGROS, s.r.o. |
26807203 |
1 497,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150433 |
11.5.2015 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
11.5.2015 |
žiarovky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
101,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000179 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 711,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000190 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
654,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015136 |
11.5.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015138 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
34,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015139 |
11.5.2015 |
odvoz a uloženie odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015140 |
11.5.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015141 |
11.5.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015142 |
11.5.2015 |
uloženie stavebného odpadu |
Štepanovic Miloš |
|
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015143 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
Sadloň Marek |
|
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015144 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015145 |
11.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
527,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015146 |
11.5.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015147 |
11.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015148 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015149 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sadloň Miroslav |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000197 |
18.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
585,19 EUR |
