Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5295888172 | 11.5.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295885267 | 11.5.2015 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295886417 | 11.5.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295885336 | 11.5.2015 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295885961 | 11.5.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150459 | 11.5.2015 | ventilátor kúrenia | TIR CENTRUM | 45324042 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910500972 | 11.5.2015 | hadica na zamet. vozidlo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 155,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519384 | 11.5.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502002656 | 11.5.2015 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115049691 | 11.5.2015 | stravné lístky na máj 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 730,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150130 | 11.5.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 53,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1053764 | 11.5.2015 | zneškodnenie nebez. odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 395,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1159086 | 11.5.2015 | rastliny na výsadbu | SEEDSTAR spol. s r.o. | 36529338 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7050536 | 11.5.2015 | materiál na výsadbu | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 497,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151032 | 11.5.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150021 | 11.5.2015 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 216,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1523104700 | 11.5.2015 | filtre | Elit Slovakia | 31596061 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46042015 | 11.5.2015 | kamera FCS | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 598,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58042015 | 11.5.2015 | výmena zadného čela na zberovom voidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 736,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4141000085 | 11.5.2015 | veterinárne poplatky | RVPS NM | 34057480 | 6,68 EUR |
