| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
1.7.2015 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
1.7.2015 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva - reklamné zariadenie - Dodatok č.2 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva o prenájme - reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201508 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
658,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201509 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000261 |
2.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
962,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852015 |
2.7.2015 |
dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
3 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792015 |
2.7.2015 |
dlažba, obrubníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
6 525,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
2.7.2015 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 063,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150464 |
2.7.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150465 |
2.7.2015 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
2.7.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201539 |
2.7.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 860,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201540 |
2.7.2015 |
odobratie sute, zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
868,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015016 |
2.7.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186002685 |
2.7.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500124 |
2.7.2015 |
spúštacie sklo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500117 |
2.7.2015 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000276 |
2.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
562,38 EUR |
