| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5304261086 |
13.7.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304260552 |
13.7.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304257651 |
13.7.2015 |
tel. hoovry, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304260047 |
13.7.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304258843 |
13.7.2015 |
inter. tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304258469 |
13.7.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500879 |
13.7.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 090,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015228 |
13.7.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150005 |
13.7.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
123,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3775357700 |
13.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1523107247 |
13.7.2015 |
žiarovky |
Elit Slovakia |
31596061 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003263 |
13.7.2015 |
voda za 2. polrok 2015 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
952,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046 |
13.7.2015 |
oprava komunikácií tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526582 |
13.7.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 226,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115073118 |
13.7.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000287 |
13.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
794,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018980 |
13.7.2015 |
tuk mazací |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
174,96 EUR |
