| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150348 |
1.7.2015 |
náterový materiál, prechody |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
45641242 |
1 937,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150819 |
1.7.2015 |
renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
1.7.2015 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
320,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521170 |
1.7.2015 |
hadička |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000251 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 091,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001039 |
1.7.2015 |
ND na osievač |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
189,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500128 |
1.7.2015 |
NM traktor. kosa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
684,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003459 |
1.7.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015 |
1.7.2015 |
odborná prehliadky na Jarmok 2015 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510589 |
1.7.2015 |
náradie do dielne |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9150289 |
1.7.2015 |
preinštalácia softvéru |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100275 |
1.7.2015 |
rúrkový stožiar |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000554 |
1.7.2015 |
rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015179 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
567,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
1.7.2015 |
dovoz zeminy |
Ing. Borovský Juraj |
|
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
1.7.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
1.7.2015 |
dovoz dreva |
Krajčovic Vlado |
|
17,40 EUR |
