| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015089 |
26.3.2015 |
sklo |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
942,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201503 |
27.3.2015 |
Vyspravenie MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000119 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 029,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
30.3.2015 |
odvoz skla |
Vrba Vladimír |
41790723 |
392,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150191 |
30.3.2015 |
servis NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
136,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000126 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
793,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201504 |
1.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291781914 |
1.4.2015 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291782288 |
1.4.2015 |
inter. tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291782288 |
1.4.2015 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291781095 |
1.4.2015 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291784036 |
1.4.2015 |
tel. hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52911785502 |
1.4.2015 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
1.4.2015 |
Zmluva o dodávke nových verzií |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015090 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015091 |
6.4.2015 |
finančný príspevok za kontajnery |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015092 |
6.4.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015093 |
6.4.2015 |
orez drevín |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015094 |
6.4.2015 |
výrub drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015095 |
6.4.2015 |
jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
