Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015072 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 20,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015073 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Hučková Anna | 20,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015070 | 12.3.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015074 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 521,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000093 | 12.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502001307 | 12.3.2015 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512851 | 12.3.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018166437 | 12.3.2015 | materiál | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 156,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 12.3.2015 | materiál separačné stredisko | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 12.3.2015 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 419,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215003441 | 16.3.2015 | nástenka | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 32,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000107 | 23.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 998,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150254 | 23.3.2015 | kontajner 1 100 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 955,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500294 | 23.3.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38562197 | 23.3.2015 | materiál na dopravu | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38562049 | 23.3.2015 | skrutkovače | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58000000100 | 23.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 187,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442204980 | 23.3.2015 | tesn. prípravok na ložiská | BERNER, s. r. o | 35602210 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442204652 | 23.3.2015 | silik., univ, opravárenský spraj | BERNER, s. r. o | 35602210 | 78,80 EUR |
