| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2016 |
1.4.2016 |
Zmluva o vykonaní služieb |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201606 |
4.4.2016 |
stravne lístky na mesiac apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 836,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201607 |
5.4.2016 |
Dodávka štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201608 |
15.4.2016 |
Dodávka stĺpov VO |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
1 881,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201609 |
15.4.2016 |
Dodávka elektromateriálu pred DK Javorina - dľa cenovej ponuky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 827,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016104 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
504,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016105 |
18.4.2016 |
dovoz zeminy |
Valenta Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016106 |
18.4.2016 |
uloženie vykopovej zeminy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016107 |
18.4.2016 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016108 |
18.4.2016 |
druhotné suroviny: papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
992,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016109 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016110 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
547,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016111 |
18.4.2016 |
odvoz odpadu-Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016112 |
18.4.2016 |
orez drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016113 |
18.4.2016 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016114 |
18.4.2016 |
značka ZŤP |
Fridrichová Božena |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016115 |
18.4.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
23,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016116 |
18.4.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 180,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016117 |
18.4.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016118 |
18.4.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
21,48 EUR |
