| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
22.4.2016 |
odvoz skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1135921 |
22.4.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000146 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160250 |
22.4.2016 |
plech na opravy |
Spoj-Ocel |
17537452 |
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3603256 |
22.4.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
22.4.2016 |
montáž regálov do archívu |
Gavač Miroslav |
41379535 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182016 |
22.4.2016 |
servisné práce na fontáne |
Ján Durec |
37022679 |
369,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31620010 |
22.4.2016 |
hydraulický valec s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21620605 |
22.4.2016 |
servis NM 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
999,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051505828 |
22.4.2016 |
el energia vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 001,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000153 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 302,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016 |
22.4.2016 |
drevna štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
2.5.2016 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201617 |
2.5.2016 |
Dovoz hliny |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201610 |
4.5.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201611 |
5.5.2016 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
