| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
27.5.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
98,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160159 |
27.5.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
817,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100122 |
27.5.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
282,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054725 |
27.5.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
442,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160145 |
27.5.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
382,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101663 |
27.5.2016 |
ND na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
372,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000164 |
27.5.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
829,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000041 |
27.5.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608479 |
27.5.2016 |
mazací tuk na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019605 |
27.5.2016 |
mogul olej prevodový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000171 |
27.5.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
564,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602002416 |
27.5.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
27.5.2016 |
preprava dreva, Topolecká - Stará Turá |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346953854 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346953771 |
27.5.2016 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346950860 |
27.5.2016 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346952235 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5347048871 |
27.5.2016 |
internet mini, verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346950922 |
27.5.2016 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,98 EUR |
