| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9782846868 |
13.6.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160010 |
13.6.2016 |
muškát, plektrant |
A Z Iris, s.r.o. |
36348635 |
155,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
13.6.2016 |
výmena kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
216,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000190 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
884,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
784698594 |
13.6.2016 |
tel. hovory, Internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7784698614 |
13.6.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160214 |
13.6.2016 |
kôš vtokový |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101698 |
13.6.2016 |
štarter na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
517,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660765 |
13.6.2016 |
vodič 4Bx1,5 |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
15,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160022 |
13.6.2016 |
farba, štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051607140 |
13.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
309,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4300007905 |
13.6.2016 |
poplatok za pripojenie |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016396 |
13.6.2016 |
popis štítku-gravírovanie |
fleo s.r.o |
43370982 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000197 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 126,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187001861 |
13.6.2016 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060700 |
13.6.2016 |
rukavice, hnojivá, tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
764,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3716 |
13.6.2016 |
dokumentácia el. rozvádzačov |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
195,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160071 |
13.6.2016 |
ND na opravu vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
129,60 EUR |
