| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
19.5.2016 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201620 |
20.5.2016 |
Zemné práce - úprava terénu - park Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201614 |
23.5.2016 |
Zastávky v priľahlých častiach - Salaš, Drgoňova dolina |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016189 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Pullmanová Anna |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016190 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Chlachula Ľubomír |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016191 |
27.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016192 |
27.5.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
27.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016194 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016195 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016196 |
27.5.2016 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016197 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kubišová Renata |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016198 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016199 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kovačovicová Silvia |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
27.5.2016 |
dovoz drevnej štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38592360 |
27.5.2016 |
náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603062 |
27.5.2016 |
el. brúska kotúčová |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160005 |
27.5.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
27.5.2016 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
guľatina |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
958,76 EUR |
