| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016157 |
6.6.2016 |
prevádzka sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36301414 |
6.6.2016 |
konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600640 |
6.6.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054796 |
6.6.2016 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
272,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169073 |
6.6.2016 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600356 |
6.6.2016 |
rastlinný materiál |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
7.6.2016 |
Zmluva o zabezpečení odd.zberu elektroodpadu... |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160246 |
10.6.2016 |
vitrína |
Forplast Systém s.r.o. |
29268915 |
278,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116050072 |
10.6.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011621208 |
13.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016057 |
13.6.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 450,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000047 |
13.6.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160183 |
13.6.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
13.6.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616 |
13.6.2016 |
spustenie fontány |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016164 |
13.6.2016 |
publikovanie inzercie v Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS s.r.o. |
34147748 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160184 |
13.6.2016 |
náradie |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160278 |
13.6.2016 |
ND na kosačku |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6782846885 |
13.6.2016 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,45 EUR |
