| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016203 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
524,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016204 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016205 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016206 |
14.6.2016 |
dovoz materiálu |
ARISO s.r.o. |
43918239 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016207 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
VM -PROFIT |
40272958 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016208 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu z TESCO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016209 |
14.6.2016 |
dovoz dreva |
Herák Jozef |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016210 |
14.6.2016 |
odvoz odpadu |
Meravá Renáta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
14.6.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016213 |
14.6.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016214 |
14.6.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
772,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016215 |
14.6.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
13,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016218 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016219 |
15.6.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016220 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016221 |
15.6.2016 |
dovoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016222 |
15.6.2016 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
133,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016223 |
15.6.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,51 EUR |
