|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016261 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu |
Centrum voľného času |
36129445 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016262 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Málková Anna |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016263 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
34550038 |
35,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016264 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
34,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016265 |
13.7.2016 |
zapožičanie stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016266 |
13.7.2016 |
zapožičanie stánkov s dovozom |
Obec Hrachovište |
00311626 |
141,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016267 |
13.7.2016 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016268 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Kratochvílová Iveta |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016269 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
459,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016270 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016271 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
382,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016272 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
33,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016273 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Lacovičová Stanislava |
|
43,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016274 |
14.7.2016 |
príprava festivalu Divne veci 2016 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
514,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016275 |
14.7.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016276 |
14.7.2016 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016277 |
14.7.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
321,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016278 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
123,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016279 |
14.7.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
13,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016280 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
5,70 EUR |