| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016242 |
22.6.2016 |
odvoz odpadu |
Kraus René |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016243 |
22.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Psotna Iveta |
|
106,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
28.6.2016 |
Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2062016 |
30.6.2016 |
dlažba , schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 252,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112016 |
30.6.2016 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
5 345,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160456 |
30.6.2016 |
zásypový materiál |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
692,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160090 |
30.6.2016 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160011 |
30.6.2016 |
spoluúčasť na škodovej udalosti |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
30.6.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 394,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000255 |
30.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
791,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606315 |
30.6.2016 |
uhlová brúska |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
345,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100180 |
30.6.2016 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102529533 |
30.6.2016 |
el. energia Jarmok 2016 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016240 |
30.6.2016 |
kladivo na traktorovu kosu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
563,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000261 |
30.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
980,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160096 |
30.6.2016 |
servis plotostrihu a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442262880 |
30.6.2016 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160309 |
30.6.2016 |
tekutá guma |
SLOVEKO s.r.o. |
17085918 |
584,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201618 |
1.7.2016 |
stravné lístky na mesiac júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
