| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016301 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Kožela ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016302 |
14.7.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016303 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Hanicová Daniela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016304 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Kopec Milan |
|
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016305 |
14.7.2016 |
dovoz a rozhrňanie kameniva |
Redaj František |
|
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016306 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Vavák Vladimír |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016307 |
14.7.2016 |
zametanie areálu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016308 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3605085 |
14.7.2016 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060965 |
14.7.2016 |
materiál na verej. zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661106 |
14.7.2016 |
výbojka sod. 50 a 70 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
418,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018301630 |
14.7.2016 |
sada na vyhľadávanie netesností |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
101,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000270 |
14.7.2016 |
tesniaci krúžok |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
44,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627703 |
14.7.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355625582 |
14.7.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201621 |
5.8.2016 |
stravné lístky na mesiac august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016310 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
563,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016311 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
LVC, s.r.o. |
46979689 |
194,70 EUR |
