| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011627106 |
19.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011627107 |
19.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000281 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
698,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051610448 |
19.8.2016 |
preplatok el. energie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-263,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11351931 |
19.8.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600993 |
19.8.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160104 |
19.8.2016 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000285 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 506,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000293 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
767,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000297 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 001,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26304387 |
19.8.2016 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160888 |
19.8.2016 |
ložisko |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
38,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100420 |
19.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10361 |
19.8.2016 |
štarter vrátenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
-378,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016254 |
19.8.2016 |
remeň, kladka na Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
168,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161405 |
22.8.2016 |
servis NM 204 CP plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
359,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600135 |
22.8.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
356,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442265800 |
22.8.2016 |
račňa, kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442264501 |
22.8.2016 |
kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
83,64 EUR |
