| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
810602144 |
22.8.2016 |
profil U s kovovou výstužou |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
133,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21614535 |
22.8.2016 |
kardanový kríž |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
475,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359982247 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359981791 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359981630 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359980195 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359979385 |
22.8.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5360075274 |
22.8.2016 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359980694 |
22.8.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201649 |
22.8.2016 |
oprava komunikácií tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
22.8.2016 |
tabuľa reflex, nálepky, hmlovka |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160260 |
22.8.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000302 |
22.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160059 |
22.8.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
5 606,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166167 |
22.8.2016 |
sejba trávy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
202,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011634022 |
22.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011634021 |
22.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116085013 |
22.8.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601206 |
22.8.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 031,87 EUR |
