| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000319 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
786,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61000640 |
26.8.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601342 |
26.8.2016 |
materiál na vo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
267,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160153 |
26.8.2016 |
brzdový pedál |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160354 |
26.8.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602629 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157003549 |
26.8.2016 |
remeň klinový |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000326 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
955,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100328 |
26.8.2016 |
výbojky 100W, 70W |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
224,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161588 |
26.8.2016 |
pneumatiky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
500,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160055 |
26.8.2016 |
pneumatiky NM 488 Ck |
Erfoltrade s.r.o. |
47425563 |
1 804,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161631 |
26.8.2016 |
pneumatiky na Iseki |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
183,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000335 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
310,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016371 |
26.8.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016373 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu z bytového domu, Dibrovova 240 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016374 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu |
Stančík Igor |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016375 |
26.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
Minárik Peter |
|
10,98 EUR |
