| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
14.9.2016 |
oprava pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
187,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160153 |
20.9.2016 |
náhradné diely na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
20.9.2016 |
kamenivo 0/63 a 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
525,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000372 |
20.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
767,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016379 |
21.9.2016 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016380 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
192,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016381 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2016 |
21.9.2016 |
Zmluva o prenájme |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016382 |
21.9.2016 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
37022679 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016383 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016384 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016385 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016386 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Gojdič Igor |
|
135,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016387 |
21.9.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016388 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gajdošíkova Zuzana |
|
111,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016389 |
21.9.2016 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016390 |
21.9.2016 |
zber odpadu z prevádzky Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016391 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
570,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016392 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
26,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016393 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,98 EUR |
