Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016468 | 26.10.2016 | drvenie bioodpadu | Groise | 45695881 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016469 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Puškárová Zdenka | 41,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016470 | 26.10.2016 | plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 389,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016471 | 26.10.2016 | odvoz bioodpadu | Stredná odborná škola | 00893188 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016472 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 547,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016473 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 67,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016474 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Pražienková Alena | 22,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016475 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Halák | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1051615045 | 26.10.2016 | el. energia nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -104,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7061284 | 26.10.2016 | materiál a náradie na VZ | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 422,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016066 | 26.10.2016 | materiál na MK | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 445,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016067 | 26.10.2016 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 143,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016068 | 26.10.2016 | materiál do dielne | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 98,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160398 | 26.10.2016 | materiál na fontánu | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1608901 | 26.10.2016 | náradie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160083 | 26.10.2016 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 989,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601523 | 26.10.2016 | vodič na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 16-01307 | 26.10.2016 | telefonna ústredňa | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 712,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000380 | 26.10.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 810,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 2.11.2016 | Nájomná zmluva | 3W Slovakia s.r.o. | 36746045 |
