| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016781 |
21.11.2016 |
štítok, gravírovanie |
fleo s.r.o |
45370982 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442275718 |
22.11.2016 |
žiarovky na vozidlá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160039 |
22.11.2016 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000422 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 140,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100677 |
22.11.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610357 |
22.11.2016 |
akubatérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373043645 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373043190 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373043029 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373041163 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373041221 |
22.11.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373040722 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373135329 |
22.11.2016 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000428 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
716,32 EUR |
