| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160111083 |
22.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016052 |
22.11.2016 |
podbitie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801160420 |
22.11.2016 |
oprava MK na Ul.Hviezdoslavova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
20 408,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051618935 |
22.11.2016 |
el.energia nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
832,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220910 |
22.11.2016 |
servisné práce na Kranzle Therm |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
442,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
22.11.2016 |
rekonštrukcia strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
985,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
22.11.2016 |
železobetonové vence - skleník |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16153 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 018,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16163 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 138,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601622 |
22.11.2016 |
pokládka kabeláže ústredňa vrátnica |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
347,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010759 |
22.11.2016 |
autobusová zastávka - Loka Sadloňová |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
22.11.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016476 |
22.11.2016 |
tienidlo svietidla verejneho osvetlenia |
Harvan Filip |
|
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016477 |
22.11.2016 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bíreš Radovan |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016478 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016479 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016480 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
531,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016481 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016482 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
85,80 EUR |
