| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20161530 |
22.11.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26306249 |
22.11.2016 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600203 |
22.11.2016 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
149,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603594 |
22.11.2016 |
rošt zinkovaný |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
164,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161115 |
22.11.2016 |
sada pre výmenu brzdovej kvapaliny |
Lemax, s.r.o. |
31616364 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110189 |
22.11.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
58,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216047919 |
22.11.2016 |
internet, tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160075 |
22.11.2016 |
materiál na cintorín |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
103,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91107692 |
22.11.2016 |
riedidlo,tech.benzín |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
162,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160037 |
22.11.2016 |
oprava alternátora a štartéra |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
22.11.2016 |
ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910602693 |
22.11.2016 |
gumový okraj na radlicu |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
822,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
306011899 |
22.11.2016 |
ND na MAN NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600394 |
22.11.2016 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000435 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 684,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100845 |
22.11.2016 |
plastové smeťové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011645868 |
22.11.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011645869 |
22.11.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600538 |
22.11.2016 |
servisný zásah na plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119411 |
22.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
